目    录

第一部分    部门概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央关于档案方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

（二）接收、收集保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案按照规定整理和保管。开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。负责档案信息化建设和技术保护工作。

（三）为社会利用档案资源提供服务。

（四）研究、开发、设计、展览各类档案资料与文献，开展对外宣传与交流活动。

（五）负责档案信息化建设和技术保护工作。

（六）接收已公开政府信息，向社会提供查询服务。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市档案馆2022年部门决算编制范围预算单位包括：

阜新市档案馆本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计268.76万元，包括：

1.财政拨款收入267.64万元，占收入总计的99.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入267.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余1.12万元，占收入总计的0.42%。主要是档案数字化项目质保金1.12万元。

与上年相比，今年收入减少322.44万元，降低54.54%，主要原因：根据阜编发[2021]13号文件精神，原市档案馆（市史志办公室）拆分为阜新市档案馆和中共阜新市委党史研究室（简称党研室）两个单位，本年财政拨款中属于党研室的部分划转出去，造成了今年收入总体减少了。

（二）支出总计268.76万元，包括：

1.基本支出258.20万元，占支出总计的96.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出225.36万元，对个人和家庭的补助支出15.71万元，商品和服务支出17.13万元。

2.项目支出10.56万元，占支出总计的3.93%。主要包括设备支出9.44万元，档案数字化项目质保金1.12万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少322.44万元，降低54.54%，主要原因：根据阜编发[2021]13号文件精神，原市档案馆（市史志办公室）拆分为阜新市档案馆和中共阜新市委党史研究室（简称党研室）两个单位，本年财政拨款中属于党研室的部分划转出去，这样支出也相应地减少了。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出268.76万元，其中：基本支出258.20万元，项目支出10.56万元。与上年相比，财政拨款支出减少322.44万元，降低54.54%，主要原因：本年财政拨款中属于党研室的部分划转出去，这样支出也相应地减少了。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的88.35%，其中：基本支出完成年初预算的84.88%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出268.76万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出215.15万元，占80.06%；社会保障和就业支出37.48万元，占13.94%；住房保障支出16.13万元，占6.00%。

1.一般公共服务支出215.15万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）204.59万元，主要是单位正常运转等支出，完成年初预算的86.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年财政拨款中属于党研室的部分划转出去，正常运转支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）9.44万元，主要是办公设备支出。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）1.12万元，主要是档案数字化项目质保金支出。

2.社会保障和就业支出37.48万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）16.13万元，主要是离退休人员等基本支出。完成年初预算的88.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年财政拨款中属于党研室的部分划转出去，造成离退休费用支出减少。