目    录

第一部分    阜新市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“ 三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 阜新市档案馆概况

一、部门职责

(1)按照《档案法》有关规定，负责接收、征集、整理、保管对国家和社会有保存价值的档案。

(2)负责为社会利用档案资源提供服务，负责档案信息化建设和技术保护工作。

(3)负责研究、开发、设计、展览各类档案资料与文献，开展对外宣传与交流活动。

(4)负责接收已公开政府信息，向社会提供查询服务。

(5)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入阜新市档案馆2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.阜新市档案馆本级

第二部分 阜新市档案馆2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 400.13 万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入 400.13万元；

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 0 万元；

5.单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6.上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 400.13 万元，其中：

1.基本支出190.27万元；

2.项目支出209.86万元。

在 支 出 预 算 中 债 务 支 出 0 万 元 ； 政 府 采 购 支 出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2 个，涉及资金 209.86 万元。

2025年预算收支比上年增加167.63万元，增减变化 的主要原因为：一是实有人数比上年增加，二是新增入驻市民服务中心五层项目。

二、部门管理专项资金情况

2025年，阜新市档案馆管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年阜新市档案馆机关运行经费预算为 33.38万元，主要包括公用经费33.38万元，其中办公费1.47万元，水费0.15万元，电费1万元，邮电费0.15万元，取暖费27.77万元，差旅费0.25万元，维修（护）费0.2万元，工会经费1.57万元，其他商品和服务支出0.82万元。

四、政府采购情况

2025年阜新市档案馆安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，阜新市档案馆财政拨款预算安排的“ 三公”经费预算为 0 万元， 与上年“ 三公”经费预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元， 与上年预算数持平。

2.公务接待费 0 万元， 与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购 置费 0 万元， 与上年预算数持平；公务用车运行费 0 万元， 与上年预算数持平），与上年预算数持平。

财政拨款预算“三公 ”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

阜新市档案馆2025年年初预算购置车辆0 台，金额 0万 元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，阜新市档案馆2025年应编制部门 （单位）整体绩效目标共 1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 209.86 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日  常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护  费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。